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2017年pjbet葡京各族自治县政府决算信息公开

发布时间:2018-10-15 11:44:14 来源:县财政局 浏览:790

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关于pjbet葡京各族自治县

2017年财政决算(草案)的报告

 

自治县财政局局长   吴  健

 

自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

2017年全县财政总决算、部门决算均已编制完成,并经自治区财政厅批复,受自治县人民政府委托,现向县人大常委会报告我县2017年度财政决算情况,请予审查、批准。

 

一、2017年财政总决算基本情况

 

(一)2017年一般公共预算决算情况

1、2017年一般公共预算收入情况

我县2017年全年组织财政收入45,272万元,占年初预算58,450万元的77.45%,比上年同期减少10,399万元,下降18.68%。其中:①税收收入35,187万元,同比减收7,154万元,同比下降16.90 %;②非税收入10,085万元,同比减收3,245万元,同比下降24.43%; 非税收入占组织财政收入比重 22.27%, 同比下降1.32百分点。

(1)组织财政收入按收入级次划分:①上划中央收入完成16,482万元,比上年同期减收2,467万元,下降13.02%;②上划自治区收入完成5,170万元,比上年同期减收1,652万元,下降24.21%;③公共财政预算收入完成23,620万元,比上年同期减收6,647万元,下降21.96%。

(2)组织财政收入按征收部门划分:①国税部门完成26,181万元,比上年同期增收1,520万元,增长6.16 %;②地税部门完成10,383万元,比上年同期减收8,976万元,下降46.37%;③财政部门完成8,708万元,比上年同期减收2,943万元,下降25.26%。

2017年全县一般公共预算总收入210,784万元,其中:全县公共财政预算收入23,620万元、自治区补助收入151,481万元、调入资金2,036万元、上年结余收入7,032万元、债券转贷收入21,448万元、调入预算稳定调节基金5,167万元。具体完成情况:

(1)⑴、公共财政预算收入23,620万元,完成年初预算31,780万元的74.32%,比上年减收6,648万元,下降21.96%。其中:

①增值税(34%)收入完成4,822万元,占年初预算4,617万元的104.45%;

②营业税改增值税(30%)收入完成2,118万元,占年初预算5,446万元的38.9%;

③ 企业所得税(30%)收入完成1,902万元,占年初预算2,703万元的70.36%;

④ 个人所得税(25%)收入完成663万元,占年初预算672万元的98.72%;

⑤资源税收入完成787万元,占年初预算1,038万元的75.79 %;

⑥ 城市维护建设税收入完成791万元,占年初预算935万元的84.64%;

⑦ 房产税收入完成448万元,占年初预算471万元的95.16 %;

⑧ 印花税收入完成116万元,占年初预算156万元的74.1%;

⑨城镇土地使用税收入完成138万元,占年初预算130万元的106.46%;

⑩土地增值税收入完成91万元,占年初预算314万元的28.92%;

11 车船使用和牌照税收入完成315万元,占年初预算305万元的103.11%;

12 耕地占用税收入完成711万元,占年初预算397万元的179.02%;

13 契税收入完成633万元,占年初预算598万元的105.87%;

14 国有资本经营收入完成2,200万元,占年初预算800万元的275.03 %;

15 国有资源(资产)有偿使用收入完成1,625万元,占年初预算1,577万元的103.06 %;

16 行政性收费收入完成1,278万元,占年初预算2,322万元的55.03 %;

17 罚没收入完成752万元,占年初预算1,214万元的61.95%;

18 专项收入完成1,408万元,占年初预算2,408万元的58.74%;

19 政府住房基金收入完成61万元, 占年初预算84万元的72.14%;

20 其他收入完成2,760万元,占年初预算5,593万元的49.34%;

21 捐赠收入完成1万元。

(2)上级补助收入完成151,481万元,比上年增收18,445万元,增长13.86%。

①税收返还收入2,899万元,比上年减收73万元,下降2.46%。其中:

a.消费税和增值税两税税收返还收入875万元;

b.所得税基数返还收入586万元;

c.自治区分享四税基数返还收入1,300万元;

d.成品油价格和税费改革税收返还收入138万元。

②一般性转移支付收入93,421万元, 比上年增收13,367万元,增长16.70%。其中:

a.体制补助收入1,151万元(包含:原体制补助574万元;工商局经费下划472.64万元;质监部门经费下划104.26万元);

b.均衡性转移支付补助收入29,425万元;

c.革命老区转移支付收入674万元;

d.民族地区转移支付收入6,755万元;

e.贫困地区转移支付收入8,553万元;

f.县级基本财力保障机制奖补资金收入3,538万元;

g.结算补助收入4,688万元(包含:一次性结算补助2,472万元、市对直管县结算补助2,030万元、结算补助基数186万元);

h.成品油价格和税费改革转移支付补助收入233万元;

i.基层公检法司转移支付收入1,388万元;

j.城乡义务教育等转移支付补助收入4,455万元;

k.基本养老金转移支付收入3,187万元;

l.城乡居民医疗保险转移支付收入6,795万元;

m.农综合改革转移支付收入3,946万元;

n.重点生态功能区转移支付收入7,077万元;

o.产粮(油)大县奖励转移支付收入:110万元;

p.固定数额补助收入9,434万元(包含:调整工资转移支付收入4,721万元、农村税费改革补助收入942万元、义务教育教师绩效工资转移支付1,412万元、艰苦边远地区津贴2,273万元、公共卫生和基层医疗事业单位绩效工资补助86万元等);

q.其他一般性转移支付补助收入2,012万元。

③专项转移支付补助(专款)收入55,161万元, 比上年增收5,151万元,增长10.30%。其中:

a.一般公共服务126万元;

b.公共安全200万元;

c.教育5,442万元;

d.科学技术24万元;

e.文化体育与传媒552万元;

f.社会保障和就业5,674万元;

g.医疗卫生与计划生育6,996万元;

h.节能环保3,202万元;

i.城乡社区641万元;

j.农林水19,464万元;

k.交通运输8,067万元;

l.资源勘探信息等-93万元;

m.商业服务业等1,116万元;

n.金融15万元;

o.国土海洋气象等817万元;

p.住房保障2,918万元。

(3)上年结余收入7,032万元。

(4)政府债券转贷收入21,448万元, 比上年增收10,248万元,增长91.50%。

(5)调入预算稳定调节基金5,167万元。

(6)调入其他资金2,036万元。

2、2017年一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出203,209万元,其中:

(1)公共财政预算支出197,044万元。

(2)上解上级支出377万元。

(3)安排预算稳定调节基金3,408万元。

(4)地方政府债券还本支出2,380万元。

2017年全年公共财政预算支出197,044万元,完成调整预算数的96.3%,比上年同期增加支出25,216万元,增长14.68%,财政支出按照保吃饭、保稳定、保发展的原则,进一步加大了社会保障和就业、医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生方面的投入。

全县公共财政预算支出197,044万元的具体完成情况是:

(1)一般公共服务支出32,635万元,完成调整预算数的99.9%;

(2)国防支出211万元,完成调整预算数的100%;

(3)公共安全支出8,400万元,完成调整预算数的99.8%;

(4)教育支出31,268万元,完成调整预算数的99.96%;

(5)科学技术支出314万元,完成调整预算数的100%;

(6)文化体育与传媒支出3,105万元,完成调整预算数的93.6%;

(7)社会保障和就业支出15,732万元,完成调整预算数的98.1%;

(8)医疗卫生与计划生育支出20,525万元,完成调整预算数的99.7%;

(9)节能环保支出4,142万元,完成调整预算数的92.5%;

(10)城乡社区事务支出14,661万元,完成调整预算数的100%;

(11)农林水事务支出53,001万元,完成调整预算数的93%;

(12)交通运输支出6,252万元,完成调整预算数的98.8%;

(13)资源勘探电力信息等事务支出250万元,完成调整预算数的100%;

(14)商业服务业等事务支出1,140万元,完成调整预算数的48.6%;

(15)金融支出15 万元,完成调整预算数的100%;

(16)国土资源气象等事务支出1,089万元,完成调整预算数的81.1%;

(17)住房保障支出3,350万元,完成调整预算数的77.6%;

(18)粮油物资储备支出63万元,完成调整预算数的36.4%;

(19)债务付息支出870万元,完成调整预算数100%;

(20)债务发行费支出21万元,完成调整预算数的100%。

3、2017年公共财政一般预算收支平衡情况

2017年全县一般公共预算总收入210,784万元,总支出203,209万元,收支相抵,年终结余7,575万元(其中:结转下年继续使用的专项资金7,575万元)。

根据新预算法“各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金”的规定,我县2017年的实际净结余3,408万元已全部补充预算稳定调节基金列入2018年财力预算中。

(二)2017年政府性基金决算情况

1、2017年政府性基金收入情况

2017年基金预算收入总计9,981万元,其中:

(1)2017年我县政府性基金预算收入为3,399万元, 同比减收2,381万元,下降41.57%,具体收入项目为:

①国有土地使用权出让金收入完成2,694万元;

②国有土地收益基金收入完成407万元;

③农业土地开发资金收入完成39万元;

④污水处理费收入完成250万元;

⑤新型墙体材料专项基金收入9万元。

(2)政府性基金上级补助收入4,159万元,具体收入项目为:

①国家电影事业发展专项资金收入3万元;

②大中型水库移民后期扶持基金收入481万元;

③新型墙体材料专项基金收入22万元;

④地方重大水利工程建设150万元;

⑤大中型水库库区基金收入93万元;

⑥旅游发展基金收入22万元;

⑦彩票公益金收入3,388万元;

⑧市级补助145.7万元。

(3)市级补助直管县收入:146万元

(4)调入资金105万。

(5)上年基金结余2,172万元。

2、2017年政府性基金支出情况

2017年我县政府性基金预算支出为8,394万元,占调整预算数的85.24%,同比减支352万元,下降4.02%。

全县政府性基金预算支出项目的完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出完成3万元,完成调整预算数100%;

⑵社会保障和就业支出完成235万元,完成调整预算数的46.53%;

⑶城乡社区事务支出完成4,328万元,完成调整预算数的88.71%;

⑷农林水支出完成348万元,完成调整预算数100%;

资源勘探信息等支出完成22万元, 完成调整预算数70.97%;

商业服务业等支出完成57万元, 完成调整预算数72.15%;

⑺其他政府性基金支出完成3,401万元,完成调整预算数的84.96%。

3、2017年政府性基金预算收支平衡情况

我县政府性基金预算收入为3,399万元,政府性基金上级补助收入4,305万元(其中:自治区4159万元,桂林市146万元),上年基金结余2,172万元,调入资金105万元,基金预算收入总计9,981万元,当年政府性基金预算支出8,394万元,调出资金36万元, 基金预算支出总计8,430万元, 收支相抵,年终滚存结余1,551万元。

(三)2017年总预备费执行情况

年初预算县本级安排预备费1,000万元,动用方案经自治县人民政府批准,全年动用完毕,均已反映在相关支出科目中。

其中:

1追加健康扶贫专项基金30万元;

2追加H7N9禽流感防治物资储备经费10万元;

3追加加密会议系统建设经费30.4万元;

4追加脱贫机制建设研究咨询费30万元;

5追加扶贫协理员工作经费20万元;

6追加农村住房安全评定等级工作经费200万元;

7追加离退休人员生活补助679.6万元。

 

二、2017年部门决算基本情况

 

2017年纳入部门决算编制的预算单位共有139个。

(一)2017年部门预算收入完成情况

2017年收入合计为253,799万元,其中:

1公共预算财政拨款收入197,801万元(含政府性基金预算财政拨款收入8,121万元);

2事业收入11,611万元;

3其他收入228万元;

4用事业基金弥补收支差额576万元;

5年初结转和结余43,583万元(其中:基本支出结转1,516万元、项目支出结转和结余42,067万元)。

(二)2017年部门预算支出完成及平衡情况

2017年部门决算支出215,651万元,其中:

1基本支出完成54,669万元(其中:人员经费支出44,269万元,日常公用经费支出10,400万元);

2项目支出160,982万元(其中:基本建设类项目支出32,626万元,行政事业类项目支出128,356万元);

3结余分配60万元(其中:提取职工福利基金14万元;转入事业基金46万元);

4、年末结转和结余38,088万元(其中:项目支出结转和结余36,377万元,基本支出结转1,711万元)。

 

三、2017年社会保险基金预算执行情况

 

2017年年初预算社会保险基金收入为22,449万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金收入9,229万元,机关事业单位基本养老保险基金收入11,484万元,城乡居民基本养老保险基金收入3,736万元),实际完成25,530万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金收入9,229万元,机关事业单位基本养老保险基金收入12,259万元,城乡居民基本养老保险基金收入4,042万元),预算执行113.72%。

2017年社会保险基金年初预算支出19,712万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金支出5,391万元,机关事业单位基本养老保险基金支出11,453万元,城乡居民基本养老保险基金支出2,868万元),实际完成支出20,450万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金支出5,391万元,机关事业单位基本养老保险基金支出12,259万元,城乡居民基本养老保险基金支出2800万元),预算执行103.74%。

社保基金平衡情况。基金收入总计39,481万元,其中:当年基金收入25,866万元,上年结余13,615万元。当年基金支出20,319万元,年终滚存结余19,126万元。

 

四、2017年国有资本经营预算执行情况

(一)收入预算执行情况

2017年国有资本经营预算完成收入 2,200万元,完成预算的275%。

(二)支出预算执行情况。

2017年国有资本经营预算完成支出2,200万元,全部列入一般公共预算收入中。

(三)收支平衡情况

2017年国有资本经营收益年终收支相抵平衡,滚存结余0万元。

五、2017年政府债务情况

 

(一)2017年全县政府债务余额。

截至2017年底,全县政府债务余额42,055万元(其中:一般债务42,055万元,专项债务0万元)。

(二)2017年全县政府债务限额。

经自治区人民政府批准,自治区财政厅核定我县2017年政府债务限额为45,200万元(其中:一般债务45,200万元,专项债务 0万元)。我县2017年底债务余额42,055万元未突破自治区核定的限额,政府债务风险总体可控。

(三)2017年新增债务。

2017年新增债务21,448 万元。2017年自治区代我县新举借政府债务(政府债券)20,700万元,置换债务748万元。

1、   新增政府债务20,700万元主要用于以下项目建设:

(1)用于扶贫项目10,000万元,其中:

易地扶贫搬迁集中安置项目3,450 万元;

20户以上通组道路水毁维修资金2,410万元;

20户以上通组道路建设资金2,860万元;

农村网络宽带建设资金 40万元;

农村饮水安全巩固提升工程  500万元;

村级综合文化服务中心建设资金300万元;

村级标准化卫生室建设资金  440 万元。

(2)用于民生工程项目10,700万元,其中:

公安局公租房建设资金300万元;

龙脊镇公租房建设资金122万元;

龙脊大道征地拆迁及建设工程(含法院场地平整)750万元;

桂三高速出口收费站(pjbet葡京、瓢里)配套工程建设项目250万元;

瓢里至平等二级路征地拆迁及建设项目工程800万元;

日新村至乐江联网公路工程(体育中心至外寨)168万元;

和平江柳道路硬化资金320万元;

龙脊大循环路建设(征地拆迁款项和建设损毁修复工程款)700 万元;

南山玉河-长滩公路项目工程 467万元;

二龙桥-大寨公路征地拆迁及建设项目工程800万元;

11龙脊大循环路(泗水-潘内)安全防护工程100万元;

12pjbet葡京镇日新-外寨公路硬化资金280万元;

13全县智慧旅游系统一期建设项目300万元;

14县城至温泉风貌改造工程697 万元;

15县城桑江北区道路路灯工程132 万元;

16瓢里集镇亮化100 万元;

17乐江集镇改造及广场建设项目工程400万元;

18县城交通设施违停抓拍视频监控系统建设项目93万元;

19桑江北区民族农贸市场建设资金100万元;

20县政务服务管理中心建设(含公共资源交易中心建设)600万元;

21三门镇城镇化建设资金  1,000万元;

22伟江乡集镇建设资金200万元;

23瓢里镇城镇化建设资金  563万元;

24农民市场改造项目工程200万元;

25罗角湾物流安置地建设项目工程500万元;

26北岸办一期开发建设资金 258万元;

27pjbet葡京镇平野平潭新农村建设资金100 万元;

28pjbet葡京镇小学运动场建设资金100万元;

29民族体育篮羽训练场300万元。

2、2017年新增置换存量债务748万元,根据财政部和自治区财政厅有关文件精神,2017年自治区代我县发行政府债券 748万元(其中:一般债务748万元,专项债务0 万元),用于置换2017年及以后年度到期的政府存量债务748万元(其中:一般债务748万元,专项债务 0 万元)。

置换存量债务用于以下项目:

(1)妇幼保健院整体搬迁项目513万元;

(2)污水处理工程235万元。

 

2017年预算执行效果

 2017年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的关键之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,全县各级各部门有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,持续强化收支预算管理,重点保障基本民生支出,全力支持基础设施建设和脱贫攻坚战,全县各级各部门严格贯彻新预算法,有效实施积极的财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实了自治县第十六届人民代表大会第二次会议关于2017年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见。

(一)实施积极财政政策,稳定经济增长

紧紧围绕我县稳增长政策措施,充分发挥积极财政政策的针对性和有效性,定向施策,聚焦靶心,保障经济持续稳定增长。着力支持重大项目和重点领域建设。在县级财政收支矛盾日趋突出、债务负担很重的情况下,为了确保财政预算的正常执行和财政工作的正常开展,自治县财政部门转变理财观念,用新常态下的新思维,变被动理财为主动理财,变被动服务为主动服务,用新眼光、新角度、新方法聚财生财,做大财政蛋糕,完善公共财政体系。

2017年,我县财政及各部门抓住实施积极财政政策的契机,积极向上争取资金,取得重大效果。一是均衡性转移支付补助资金比上年增加3,499万元, 增长13.5 %;二是生态功能区转移支付补助资金比上年增加1,636万元, 增长30.07 %;三是民族地区转移支付补助资金比上年增加1,298万元,增长23.94 %;四是缓解县乡财政困难转移支付补助(基本财力保障)比上年增加2,038万元,增长49.59 %。这些资金的到位,有效地保证了我县重点建设项目所需资金,缓解了县本级财政支出的压力。

(二)继续完善我县政府采购工作。

按照“科学发展观”的思路,大胆探索,勇于实践;通过严密有力的制度监督,确保政府采购行为健康有效运行;在扩大政府采购范围、规范政府采购程序和方式、节约采购资金等方面取得了一定成效。2017年,我县累计完成政府采购预算资金15,144万元(其中:工程类8,739万元,货物类4,038万元, 服务类2,367万元),节约资金518万元。采购质量和效率也得到有效提高。

(三)扎实推进财政项目预、结算评审工作。

2017年,我县投资评审预结算送审项目418个,送审造价83,562万元,审定造价77,851万元,审减金额5,711万元,审减率6.83%。其中:①预控价审核224个,送审造价53,713万元,审定造价49,234万元,审减金额4,479万元,审减率8.34%;②工程结算审核193个,送审造价29,848万元,审定造价28,616万元,审减金额1,232万元,审减率4.13%。评审范围涉及市政、建筑、交通、土地整治、水利及信息网络等项目。 

 (四) 稳步改善民生和社会保障事业发展。

全县民生领域支出达154,358万元,增长15.4 %,占一般公共预算支出总额的78.45 %,比上年提高0.61个百分点。

1、推动教育优质均衡发展。筹拨资金31,267万元,加快学前教育普及发展,义务教育均衡发展,特色高中内涵建设和发展,职业教育突破发展,全面落实学生资助惠民工程。加快教师周转房建设,继续实施农村义务教育学生营养改善计划试点工作,着力提升教育信息化水平。

2、统筹推进医疗卫生事业发展。筹拨资金20,525万元,深化医药卫生体制改革,重点加强基层医疗、儿童医疗、重大疾病防治设施等卫生服务体系建设,推进基本改革卫生服务城乡均等化。

3、完善社会保障和就业政策。筹拨资金15,544万元,落实优抚安置、困难人员救助、就业补助等政策,城乡社会保障覆盖面持续扩大,支持基层公益性事业发展,努力增加人民群众福祉。

4、支持文化体育事业发展。筹拨资金3,105万元,重点支持基层文化和公共文化服务体系建设、文化体制改革,加强健身场地建设,深入开展全民健身运动,更好地满足人民群众多层次、多样化的文化体育需求。

5、推进城乡一体化建设。筹措资金 14,661万元,大力实施保障性安居工程建设,改善农村人居环境。

6、实施重点民生工程。筹措资金 69,256万元,重点实施农村基础设施建设、旅游基础设施改造、城镇化建设、学校新建改建、公共服务便民项目等重点民生工程,抓紧解决群众期盼和关注的实际问题。

  (五)全力保障脱贫攻坚战。

1、积极发展“三农”,深入推进精准扶贫。

(1)县财政预算投入情况

按照“十三五”全区脱贫攻坚财政投入稳定增长机制工作方案,国家扶贫开发重点县要按当年一般预算收入增量的20%列入预算。2016年扶贫专项资金年初预算安排721.7万元,2017年底财政扶贫专项资金预算安排额度为1,340.13万元,增量为588.43万元,本年度财政扶贫专项资金预算安排增量占一般预算收入增量的比重为62.78%。

(2)盘活财政存量资金投入扶贫工作情况

2017年度盘活存量资金3,038万元,清理回收存量资金可统筹使用3,038万元,清理回收存量资金可统筹资金中用于扶贫开发资金1,792万元,占回收存量资金中可统筹使用资金的59%。

(3)2017年财政专项扶贫资金使用情况

为了进一步加强规范财政专项扶贫资金管理, 2017年重新修订了《pjbet葡京各族自治县财政扶贫专项资金管理办法》(龙政发〔2017〕28号),建立健全完善了相关机制。严格扶贫资金国库集中支付和审核程序,杜绝财政专项扶贫资金滞留,有效地提高资金使用效率和效益。

2017年共收到财政专项扶贫资金26,867万元。其中:中央资金13,369万元;自治区资金12,890万元;市级资金608万元。

2、2017年财政涉农资金统筹整合情况

2017年共收到统筹整合财政涉农资金40,337万(其中:中央资金21,352万元、自治区资金8,985万元、政府债券资金10,000万元),其中主要投入扶贫基础设施建设26,985万元,农业产业发展3,300万元,村级集体经济发展2,950万元,易地扶贫搬迁建设4,785万元等脱贫攻坚项目,初步形成了“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,激发贫困村、贫困户的内生动力,为推进全县脱贫攻坚工作提供有力保障。

  (六)稳步实施财政体制改革。

贯彻落实中央和自治区全面深化改革工作部署,继续推进财税体制改革。完善全口径政府预算体系。加大政府性基金转列一般公共预算管理的规模,县本级国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用的比例提高到100 %。启动中期财政规划编制工作。加快建立现代财政制度,强化财政规划对年度预算的约束性,建立健全跨年度预算平衡机制。积极推进财政信息公开。主动通过报纸、网络等媒体公开县本级2017年财政总预算和2016年财政总决算;除涉密单位外,其余60个部门(单位)全部完成部门预算、部门决算以及 “三公”经费公开工作,公开面达100%。扎实推进政府购买服务工作。筹措政府购买服务资金6,100万元,重点在项目评审、咨询、审计服务、市容环卫等领域试行政府购买服务。

   全面推进预算绩效管理。集中力量狠抓绩效评价,全面拓展绩效评价的广度和深度,预算绩效管理全面铺开,逐步将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。对2016年纳入预算绩效管理的60个部门300个项目进行了财政再评价,评价的广度和深度大幅提高,绩效评价部门实现全覆盖。评价总金额达到111,099元。

狠抓厉行节约管理。继续严格执行中央“八项规定”要求,严格控制政府性楼堂馆所建设、改造、装修以及节庆、论坛、展会等重大活动的举办。全县“三公”经费执行数同口径下降9 %。

(七) 加强政府债务管理,防范政府债务风险

按照中央和自治区工作部署,积极采取有效措施管控和化解政府债务风险,缓解政府融资压力。积极争取自治区政府债券资金支持。2017年共获得债券额度21,448万元,其中:置换债券748万元,新增债券20,700万元,显著降低了政府融资成本、防范了债务风险。妥善处理存量债务。加大对各类公共预算资金的统筹,用于2017年及以后到期的政府性债务还本付息,加大公共预算偿债准备金规模。

 

七、存在的困难和问题

 

2017年是实施“十三五”规划的关键之年。全县上下认真贯彻落实县委各项决策部署,有效应对各种挑战,财政实力逐步增强。财税体制改革深入推进,财政管理逐步规范。但财政运行中仍然面临一些突出的矛盾和问题,主要体现在:

(一)受经济持续下行压力影响,我县经济回升基础不牢,经济增长动力不足,表现在税收增长乏力,财政持续增收后劲不足;财政收入总量小,税源不足、税源单一,税基不稳,是我县所面临的组织财政收入首要困难,很难满足我县社会事业发展的需要。

(二)地方税收增长过度依赖投资拉动,且这部分税收属一次性收入,难以维持税收收入增长的持续性。近年来,我县的县城立面改造、北岸新区一期建设、贵广高铁、桂三高速公路建设、龙脊循环公路建设、县城迎宾公路建设等一次性投资项目的税收对我县税收增长贡献很大。但是随着上述这些项目的完工,这部分税源随之终结,只有在加快现有的重点项目建设的同时另找税源。

(三)部分预算单位编制预算还不很完整,年度要求财政预算追加经费的项目太多,新增财力支出压力过大。预算执行中资金“跑、冒、滴、漏”现象时有发生,上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢,资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。

(四)我县财政自给率低,对上级补助依赖性强。2017年我县地方公共预算收入为23,620万元,而公共财政预算支出达到197,044万元,财政自给率仅为12%。我县财政依然基本上依靠上级补助维持。

(五)县庆建设、城乡风貌改造和北岸新区开发所发生的建设资金借款仍然消化难度大。

(六)建设项目要求配套资金比例过高、项目前期经费需求大,县财政无力安排。比如,龙脊大道、旅游大循环路建设资金缺口多达几千万元。

(七)为落实机关事业单位养老保险制度改革,每年机关事业养老保险缴费单位缴费部分财政需要资金6,000多万元;从2017年9月份开始,企业退休职工养老保险金缺口由县财政兜底,每年预计增加地方财政支出约2,000万元。

(八)财政支出刚性增长,收支矛盾较为突出,预算平衡难度较大;政府债务规模和偿债压力较大,化解风险的任务十分艰巨,政府债务规模不断增长2021年后偿债压力较大。

这些困难和问题,我们将高度重视,采取有效措施努力解决。

主任、各位副主任、各位委员,2017年的财政工作取得了一些成绩,但与县人大的要求还存在一定的差距。今后,我们将严格按照这次会议的精神和意见,强化整改,进一步提升依法理财、科学理财的水平,并组织和动员财税干部以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风,开拓进取,扎实工作,为顺利完成2018年全年财政任务做出新的更大贡献!

 

附件一   pjbet葡京各族自治县2017年财政总决算表

附件二   pjbet葡京各族自治县2017年部门决算总表

附件三   pjbet葡京各族自治县2017年预备费使用情况表

附件四   pjbet葡京各族自治县2017年政府债券资金使用情况表

 


 2018年9月28日



附件1:pjbet葡京县2017年决算表20180928.xlsx

附件2:pjbet葡京县2017年总决算公开报表.xls

附件3:2017年pjbet葡京县部门决算报表公开.xls

附件4:2017年pjbet葡京县本级财政决算报告有关专业名词解释.doc

2017年1月至2017年12月政府债券余额汇总表(不含14年前锁定债券).xls

2017年pjbet葡京县举借债务情况说明.doc

2017年预算绩效工作开展情况说明.doc

2017年pjbet葡京县转移支付执行情况说明.doc

pjbet葡京县2017决算“三公”经费说明.doc

专项转移支付分地区、分项目公开表.xls

2017年度pjbet葡京县政府性基金转移支付表.xls

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