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第一部分：pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处概况

一、主要职能

1、负责开发、保护、管理pjbet葡京南山草场自然保护区。（包括pjbet葡京南山范围内的pjbet葡京南山国有草场和伟江乡、平等镇辖区的集体草场）。

2、负责pjbet葡京南山草场自然保护区项目的规划、实施及监管。

3、负责协调pjbet葡京南山草场自然保护区与周边群众的关系及协调在pjbet葡京南山草场自然保护区上实施的其他项目关系。

4、承担自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处为财政全额拨款的事业单位，实行一套人马一块牌子办公。

第二部分：pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入50.81万元，其中本年收入50.81万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

1.财政拨款收入50.81万元，为pjbet葡京各族自治县本级财政当年拨付的资金。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

2.事业收入0万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

3.经营收入0万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

4.其他收入0万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

6.上年结转和结余0万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

（二）本部门2017年度总支出29.34万元，其中本年支出29.34万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

1.一般公共服务（类）29.34万元：主要用于南山管理处日常事务，行政事业运行保障、职工薪酬等方面支出，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于pjbet葡京县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

3.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

7.年末结转和结余21.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处2017年度一般公共预算支出29.34万元，其中：基本支出14.53万元，项目支出14.82万元。

1、2010301行政运行14.53万元，其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

2、2010302一般行政管理事务支出14.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.82万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14.53万元，其中：人员经费14.53万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

主要包括：基本工资7.11万元、津贴补贴5.72万元、其他社会保障缴费1.7万元；公用经费0万元，本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

pjbet葡京各族自治县南山自然保护区管理处2017年度政府性基金支出0万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总数为0.7万元，占2017年预算数的23.33%,本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

（三）公务接待费支出0.7万元,占2017年预算数的23.33%,本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。我单位2017年国内公务接待批次22次，人次140次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。本单位2016年3月新成立，2017年1月正式办公，故无2016年决算数对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对2017年度一般公共预算项目支出1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50.81万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门决算中项目绩效自评结果：优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指pjbet葡京各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入pjbet葡京各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指pjbet葡京各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西pjbet葡京南山自然保护区管理处

2018年10月12日

32桂林市广西pjbet葡京南山自然保护区管理处.XLS