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pjbet葡京各族自治县环境保护局2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-28 22:19:07 来源:县环保局 浏览:637

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pjbet葡京各族自治县环境保护局2018年部门预算编制说明

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第一部分:pjbet葡京各族自治县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:pjbet葡京各族自治县环境保护局2018年部门预算报表(详见附件)

表一:收入支出预算总表

表二:收入预算表

表三:支出预算表

表四:财政拨款收入支出预算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分:pjbet葡京各族自治县环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。

三、2018 年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:pjbet葡京各族自治县环境保护局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,根据职责拟订有关规范性文件。

(2)牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究;拟订并组织实施生态文明建设和环境保护制度和规划;组织拟订环境功能区划和生态功能区划;审核全县有关规划、计划中的环保内容。

(3)组织开展生态和环境保护执法检查,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制,协调解决跨地区的环境污染纠纷;负责生态和环境保护行政稽查。

(4)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(5)负责环境污染的监督管理。对大气、水体、嗓声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(6)组织开展生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,监督对生态环境有影响的自然资源利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(7)负责核安全和辐安全的监督管理。

(8)负责环境监测网络、环境统计和环境信息糸统的建设和管理;负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作;组织编报环境质量、污染源及排污状况报告书。

(9)依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和缴纳。

(10)组织实施生态环境保护目标责任制,监督检查生态环境保护目标任务完成情况,加强对乡、镇及其有关部门环境保护工作的监督。

(11)负责承接环境保护部督察组对我县生态环境质量督察、问题整改工作。

(11)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、根据上述职责,县环境保护局共有3个直属单位;其中:行政单位1个(行政机关正科级);事业单位行政管理1个(环境监察大队);全额拨款事业单位1个(生物生态保护监测站)。

2、局机关内设7个职能股室。

3、县环境监察大队、县生物生态保护监测站两个单位的各项财务收支均由县环境保护局统一核算和管理。

三、编制现状及人员构成情况

县环境保护局人员编制数为19人;其中:行政编制6人,机关后勤编1人,事业编制12人。实有财政供养(全额拨款)24人;其中:行政人员14人(在职9人,退休5人),参公人员7人,事业人员3人。

第二部分:pjbet葡京各族自治县环境保护局2018年部门预算报表(详见附件)

第三部分:pjbet葡京各族自治县环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体情况。

    (一)总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算386.03万元,同比减少45.96    万元,减少11%。其中:基本支出  199.13  万元,占一般公共预算支出预算  52  %,同比减少  41.56  万元,减少  18  %;项目支出  186.90  万元,占一般公共预算支出预算  48  %,同比减少  12.40  万元,下降  6  %。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为  2  类,其中:

1.一般公共服务(类)  372.21  万元:

2.住房保障支出(类)  13.62   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    2018 年度一般公共预算支出   385.83  万元,其中:基本支出   198.93  万元,项目支出  186.90  万元。

(1)基本支出预算  198.93   万元,占一般公共预算支出预算   52  %,同比减少  33.76  万元,下降  15  %,其中:

工资福利支出预算   181.01  万元,占基本支出预算  91   %,同比增加  56.36   万元,增长  45   %。

商品和服务支出预算  17.88   万元,占基本支出预算  9   %,同比增加   0.26  万元,增长   1  %。

对个人和家庭的补助支出预算  0.04   万元,占基本支出预算   0.  %,同比减少   90.38  万元,下降   99.96  %。

(2)项目支出预算  186.90   万元,占一般公共预算支出预算   48  %,同比减少  12.40   万元,下降  6   %,其中:

工资福利支出预算   0.00  万元,占项目支出预算  0   %,同比0.00     万元,增长  0   %。

商品和服务支出预算  186.90   万元,占项目支出预算  100  %,同比增加   58.20  万元,增长  45   %。

对个人和家庭的补助支出预算  0.00  万元,占项目支出预算 0   %,同比减少30.00     万元,下降100 %。

其他资本性支出预算   0.00  万元,占项目支出预算  0   %,同比增加   0.00  万元,增长 0    %。

二、政府性基金预算支出

 1、总体情况说明

2018年政府性基金预算支出预算   0  万元,同比增加  0   万元,增长  0   %,全部为项目支出预算。

 2、按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中:

城乡社区支出  0   万元,占政府性基金预算支出预算  0   %,同比增加  0   万元,增长  0   %。具体如下:

城市建设支出  0   万元,占政府性基金预算支出预算   0  %,同比增加  0   万元,增长  0   %。

(无使用政府性基金预算安排的支出)。

三、国有资本经营预算支出

2018年国有资本经营预算支出预算   0.00  万元,同比增加     万元,增长   0.00  %,全部为项目支出预算。

(无使用国有资本经营预算安排的支出)。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共  18.40   万元,同比减少  1.60   万元,下降  8   %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算   7.00  万元,同比减少3.00万元。我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算   6.00  万元,同比减少   2.00  万元,下降  25   %。其中:公务用车购置费   0.00  万元,同比不变;公务用车运行费6.00万元,同比减少  2.00   万元,下降  25   %。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项执法检查、监测等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算  2.00   万元,同比减少  0.00   万元, 主要用于局机关和局属事业单位组织召开的全县工作会议开支。其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算   0.00  万元;项目支出安排的会议费预算  2.00   万元。

5、培训费预算   3.40  万元,因上年未安排培训费预算,无可同比。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。其中:商品和服务支出定额安排的培训费预算   0.00  万元;项目支出安排的培训费预算  3.40   万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 18.40 万元,同比减少   1.60  万元,下降   8  %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算  7.00   万元,同比下降3.00万元。我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算  6.00   万元,同比减少  2.00   万元,下降  25   %。其中:公务用车购置费   0.00  万元,同比不变;公务用车运行费   6.00  万元,同比减少  2.00   万元,下降  25   %。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项执法、监测业务检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算   2.00  万元,同比持平。主要用于局机关和局属事业单位组织召开的全县性工作会议开支。

5、培训费预算  3.40   万元,因上年无预算安排,无法同比。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。

四、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费  18.08   万元,包括办公费  1.50   万元、印刷费  0.00  万元、水费   0.00  万元、电费  0.00   万元、邮电费   0.30 万元、物业管理费   0.00  万元、差旅费  2.00   万元、维修(护)费  0.00   万元、租赁费   0.00 万元、会议费 0.00   万元、培训费   0.00  万元、公务接待费  0.00   万元、劳务费  0.00   万元、委托业务费  0.00  万元、工会经费 0.00    万元、福利费  0.00   万元、公务用车运行维护费   0.00  万元、其他交通费用   14.28  万元、税金及附加费用  0.00   万元和其他商品和服务支出  0.00   万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年政府采购预算总额   296  万元, 2017年延伸项目。其中:

货物类采购预算  196   万元,占政府采购总预算   66  %,工程类采购预算  100   万元。占政府采购总预算34

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门资产总计   776.58  万元,其中:流动资产   253.50  万元,固定资产  523.08   万元。

本部门实际可调配使用车辆   2  辆,其中:一般公务用车辆 2    辆。单位价值200 万元以上大型设备   0  台(套)。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。


 

 

 

 

                          pjbet葡京各族自治县环境保护局

                                   2018227

 

附件4:三公两费支出表.XLS

pjbet葡京各族自治县2018年公共财政预算支出预算表.xls

环保局部门预算公开表格.xls

环保局支出经济科目明细表.xls

环保局预决算信息公开管理办法.doc


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