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2018年pjbet葡京县调整预算信息公开

发布时间:2018-10-15 11:50:03 来源:县财政局 浏览:916

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关于pjbet葡京各族自治县2018年

预算调整方案(草案)的报告

 

自治县财政局局长  吴  健

 

自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,受自治县人民政府委托,现将2018年县本级财政预算调整方案(草案)有关情况报告如下,请予审议。

一、一般预算调整

(一)预算调整的原因

在2018年预算执行过程中,由于区财政厅增加对我县一般转移支付收入19,610万元,增加专项转移支付收入17,084万元,新增政府债券资金19,655万元,调入资金减少3万元,共增加收入56,346万元,县本级财力因此发生较大变化,为此, 为保证财政预算收支平衡,需对2018年财政收支预算方案进行调整。

(二)预算调整方案

1、收入预算调整

根据2018年初预算: 总收入137,431万元,其中:⑴本级公共财政预算收入24,801万元;⑵上级补助收入101,644万元;⑶上年结余收入7,575万元;⑷调入资金3,411万元。

鉴于:

⑴财力性转移支付共增加6,051万元,其中:结算补助收入增加5,000万元(桂财预[2018]145号:下达2017年度广西科学发展先进县奖励资金5,000万元);重点生态功能区转移支付收入增加237万元;固定数额补助814万元;

⑵上级补助收入中一般性转移支付补助(专项)收入比年初预算增加13,559万元;

⑶专项转移支付补助(专款)收入比年初预算增加17,084万元;

⑷新增加政府债券收入19,655万元;

⑸调入资金减少3万元(根据自治区财政厅对2017年pjbet葡京县决算批复数据凋减)。

以上共净增收入56,346万元。

为此, 2018年收入预算调整为:

总收入193,777万元, 其中:

⑴本级一般公共财政预算收入24,801万元;

⑵上级补助收入138,338万元;

⑶政府债券转贷收入19,655万元;

⑷上年结余7,575万元;

⑸调入资金3,408万元。

2、支出预算调整
    根据2018年初预算:总支出137,431万元,其中:①本级公共财政预算支出134,963万元;②上解支出368万元;③地方政府一般债券还本支出2,100万元

鉴于:

(1)根据财政部的规定,一般债券纳入一般公共预算管理。《广西壮族自治区财政厅关于下达2018年第四批政府债券额度 期限及对应置换项目的通知》(桂财预〔2018〕150号)、广西壮族自治区财政厅关于下达2018年第五批政府债券额度 期限及对应置换项目的通知》(桂财预〔2018〕186号)文件精神,自治区财政厅下达我县新增政府一般债券(5年期)16,700万元;借新还旧一般债券1,600万元(用于偿还2013年地方政府债券(六期)本金(5年期)1,000万元、借新还旧一般债券用于归还2015年地方政府债券(二期)本金(3年期)600万元);污水处理厂项目(国开行借款)1,355万元共计19,655万元政府性债券资金支出依法用于公益性资本支出,加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度,促进经济稳定增长,统筹安排新增债券资金重点支持村级综合文化服务中心建设项目、行政村道路硬化建设项目农村村屯道路桥梁维修新建建设项目、农村木房修缮加固项目、高速公路等重大项目建设、土地储备项目。并要求2018年底完成支出,因此需调整增加本级公共财政预算支出19,655万元;

(2)由于上级下达专项转移支付收入比年初预算增加17,084万元,需要在相应科目中增加支出;

(3)由于上级下达一般转移支付(专项)收入比年初预算增加19,610万元,需要在相应科目中增加支出;

以上共增支56,346万元。

为此,2018年支出预算调整为:总支出193,777万元,其中:

⑴本级公共财政预算支出190,454万元;

⑵上解支出368万元;

⑶地方政府一般债券还本支出2,955万元。

支出预算具体调整项目如下:

⑴一般公共财政预算支出调整为190,454万元:

①一一一般公共服务支出由年初38,545万元调整为43,698万元,调增5,153万元。增加的支出为:

a.增加专项转移支付支出10万元: 市财行[2018]15号: 关于下达2017年度招商引资绩效考核奖励资金的通知10万元;

b.增加一般转移支付支出4,153万元:增加预留增资500万元;增加预备费500万元;补发2015年艰苦边区地区津贴421万元;增加职工死亡抚恤费100万元;增加2018年项目前期工作经费400万元;龙脊梯田全球重要农业文化遗产监测工作经费10万元;龙脊梯田全球重要农业文化遗产监测工作经费25.6万元;粮食生产功能区划定工作经费25万元;2018年pjbet葡京县全面推行河长制工作经费80万元;人饮管理工作经费20万元;龙脊梯田文化节经费180万元;专项检查办公用品及工作经费100万元;民族体育馆木地板改造工程项目资金115万元;电子商务公共服务中心场地租金经费200万元;易地扶贫搬迁政务服务管理中心装修工程结算余款105万元;北岸社区党建“三合一”示范建设经费100万元;pjbet葡京至城步高速公路前期工作经费200万元;农产品推介专项经费20万元;艰苦边远地区津贴增支814万元;其他预留支出237万元;

c.公共预算调整增支990万元:补发绩效奖预留500万元;增加预备费500万元; 调减年初预算其他支出:人民银行业务经费10万元。

②公共安全支出由年初8,634万元调整为9,301万元,调增667万元, 增加的支出为:

增加一般转移支付支出667万元: 消防车购置经费(分期付款)100万元;消防器材购置经费30万元;桂财政法[2018]3号关于下达2018年自治区贫困地区和旅游热点地区公安交警补助经费80万元; 桂财政法[2018]13号关于下达地方法院诉讼费补助资金100万元; 桂财政法[2018]12号关于下达2018年政法转移支付资金(第二批)357万元;

③教育支出由年初23,871万元调整为25,646万元,调增1,775万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出679万元:桂财教[2018]49号关于下达2017年学费和国家助学贷款补偿学生资助资金66.18万元;市财教[2018]23号关于下达2018年中小学教师支教走教计划专项资金38万元; 桂财教[2018]87号关于下达2018年第二批“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费3万元; 桂财教[2018]101号关于下达2018年第二批自治区家庭经济困难大学新生入学补助经费0.82万元; 桂财教[2018]95号关于下达2018年第二批就读普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读普通高中免学费补助资金32.2万元; 桂财教[2018]126号关于下达2018年普通高中学生资助补助经费85.75万元; 桂财教[2018]124号关于下达2018年特岗教师招聘及培训经费1.1万元; 桂财教[2018]128号关于下达2018年第二批改善普通高中办学条件补助资金450万元; 桂财教[2018]129号关于下达2018年中等职业教育国家助学金、免学费补助资金1.84万元;

b.增加一般转移支付支出1,096万元: 桂财教[2018]22号关于下达2018年农村义务教育学校校舍维修改造资金自治区资金64万元;桂财教[2018]88号关于下达2018年第二批农村义务教育学校校舍维修改造资金85万元; 桂财教[2018]85号关于下达2018年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央资金6.9万元;桂财教[2018]90号关于下达2018年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金180万元; 桂财教[2018]86号关于下达2018年第二批城乡义务教育补助经费651.71万元; 桂财教[2018]84号关于下达2018年第二批乡村教师生活补助计划奖补资金58.54万元;县党校室内体育场馆维修经费50万元。

④科学技术支出由年初229万元调整为258万元,调增29万元。增减的支出为:

专项转移支付增加支出29万元:桂财教[2018]35号关于下达2018年自治区农科院市县合作类项目经费10万元;桂财教[2018]108号关于下达2018年脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助经费19.2万元。

⑤文化体育与传媒支出由年初862万元调整为1,246万元,调增384万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出384万元:桂财教[2018]39号关于下达2018年自治区公共文化专项资金40万元;桂财教[2018]42号关于下达2018年电影事业发展专项资金3万元;桂财教[2018]34号关于下达2018年全区广播电视节目乡镇无线覆盖工程基础设施建设经费24万元;桂财教[2018]56号关于下达2018年度城镇数字影院建设扶持资金60万元;桂财教[2018]41号关于下达2018年体育项目补助资金45万元;桂财建[2018]64号关于下达2018年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算(拨款)160万元;桂财教[2018]110号关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系广播电视专项资金5.4万元;市财教[2018]64号关于下达2017年村级公共服务中心建设以奖代补资金22万元;桂财教[2018]115号关于下达2018年公共文化服务体系建设专项资金12万元;桂财[2018]117号关于下达第二批2018年补助地方国家电影事业发展专项资金3万元;桂财教[2018]122号关于下达2018年博物馆纪念馆年费开放补助自治区资金10万元。

⑥社会保障和就业支出由年初10,302万元调整为12,735万元,调增2,433万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出2,255万元:桂财社[2018]16号关于下达2018年自治区财政人力资源社会保障专项资金(第二批)98万元;桂财金[2018]32号关于结算2017年自治区农民工创业担保贷款财政贴息资金和下达2018年贴息资金8万元;桂财社[2018]68号关于下达2018年中央优抚对象抚恤补助经费(第一批)及医疗保障经费159.64万元;桂财社[2018]76号关于下达2018年中央及自治区优抚对象抚恤补助经费22.19万元;桂财社[2018]75号关于下达2018年中央财政困难群众救助补助和城乡医疗救助补助资1,967万元。

b.增加一般转移支付支出178万元: 桂财社[2018]31号关于下达2018年自治区财政建档立卡未标注脱贫人员城乡居民基本养老保险补助资金28.3万元;桂财社[2018]60号关于下达2018年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金(第二批)150万元;

⑦医疗卫生支出由年初17,987万元调整为20,697万元,调增2,710万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出2,677万元:桂财社[2018]18号关于下达2018年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金(第一批)1,104万元;桂财社[2018]24号关于下达2018年自治区财政医疗卫生和计划生育事业发展专项资金350万元;桂财社[2018]73号关于下达2018年中央食品药品监管部门公共卫生服务补助资金6万元;桂财社[2018]70号关于下达2018年中央财政医疗卫生和计划生育补助资金761.36万元; 桂财社[2018]75号关于下达2018年中央财政困难群众救助补助和城乡医疗救助补助资456万元。

b.增加一般转移支付支出33万元:基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目经费33.49万元。

⑧节能环保护支出由年初1,013万元调整为2,468万元,调增1,455万元。增加的支出为:

a.增加债券支出200万元: 三门镇污水处理工程100万元;瓢里镇污水处理工程100万元;

b.专项转移支付增加支出1,240万元: 桂财建[2018]152号关于下达已建城镇级污水处理设施2018年运营补助资金39.69万元;桂财建[2018]173号关于下达2018年中央农村环境整治资金(第二批)用于支持传统村落保护1,200万元;

c.增加一般转移支付支出15万元: 市容局县城污水处理出口在线监测总磷总氮设备采购款15万元。

⑨城乡社区事务支出由年初1,127万元调整为12,354万元,调增11,227万元。增减的支出为:

a.增加债券支出5,785万元:桂三高速公路pjbet葡京县城段出口连接公路(龙脊大道)工程项目1,000万元;桂三高速公路pjbet葡京县城段出口连接公路(龙脊大道)市政设施项目(含路网管网)1,000万元;桂三高速公路pjbet葡京县城段出口连接公路工程1,000万元;pjbet葡京县平等少数民族(侗族)特色小镇528万元;平等镇乡改镇基础建设项目472万元;pjbet葡京各族自治县三门镇建筑立面改造工程200万元;pjbet葡京各族自治县三门镇红玉广场项目200万元;pjbet葡京龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程1,000万元;龙脊镇金江村特色村寨建设385万元;

b.专项转移支付增加支出4,452万元:桂财建[2018]35号关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”农村改厨改厕自治区本级财政补助资金475万元;桂财建[2018]28号关于下达2018年“美丽广西.宜居乡村”村屯公共照明试点项目财政补助资金36万元;桂财建[2018]81号关于下达2017年度“美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励资金0.8万元;桂财建[2018]115号关于下达2018年乡村振兴补助资金3,940万元;

c.增加一般转移支出990万元: pjbet葡京县振东停车管理服务有限公司经营停车收费亏损部分补助资金50万元;2017和2018年度“美丽pjbet葡京”乡村建设活动办公经费20万元;瓢里镇新型城镇化建设项目资金100万元;乐江新型城镇化建设项目资金320万元;三门镇新型城镇化建设项目资金100万元;玉河溪--长滩公路扩宽项目资金100万元;和大路口至金江线立面改造工程项目资金200万元;县城至高速公路延长线征地拆迁资金(龙脊大道)100万元。

⑩农林水事务支出由年初20,771万元调整为40,438万元,调增19,667万元。增加的支出为:

a.增加债券支出10,715万元:村级标准化卫生室新建项目和维修项目320.8万元;村级综合文化服务中心建设项目1,377万元;行政村道路硬化建设项目1,600万元;农村村屯道路桥梁维修新建建设项目4,637.2万元;农村木房修缮加固项目1,200万元;平等村旅游扶贫基础设施建设项目1,400万元;周家村勇爱油茶产业扶贫示范基地道路建设项目180万元;

b.专项转移支付增加支出2,651万元:桂财建[2018]26号关于下达自治区海洋和渔业厅2018年部门预算补助市县项目经费43万元;桂财建[2018]50号关于下达2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资预算185万元;桂财建[2018]94号关于下达2018年重点防护林工程中央基建投资预算)300万元;桂财农[2018]63号关于下达贫困地区2018年自治区农业生产发展专项资金195万元;桂财农[2018]66号关于下达2018年自治区财政水利项目建设资金(第三批)51万元;市财农[2017]133号关于下达2017年桂林市培育新型农业经营主体和服务主体项目扶持资金82万元;桂财农[2018]81号关于下达2018年自治区财政乡村振兴补助资金(农田水利基础设施)320万元;市财农[2018]22号关于下达2018年精准扶贫结对帮扶资金69.08万元;桂财发[2018]18号关于下达2018年农业综合开发补助资金30万元;桂财发[2018]19号关于下达2018年农业综合开发部门项目补助资金300万元;桂财农[2018]88号关于下达2018中央财政水利发展资金(第二批)160万元;桂财农{2018]106号关于下达2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金10.4万元;桂财农[2018]108号关于下达2018年自治区财政第一批防汛抗旱补助费20万元;桂财建[2018]174号关于下达2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金30万元;桂财农[2018]104号关于下达2018年中央农业生产发展资金774.5万元;桂财农[2018]111号关于下达2018年中央预算内投资林业项目自治区本级配套资金30.84万元;桂财农[2018]112号关于下达2018年中央财政第二批特大防汛抗旱补助资金50万元;

c.增加一般转移支付支出6,291万元:贫困村第一书记及工作队员补助经费180万元;二龙桥至大寨高压杆线迁移项目资金500万元; 桂财农村[2018]10号关于下达2018年第二批中央财政农村综合改革转移支付资金430万元; 桂财农[2018]62号关于下达第二批中央和自治区财政专项扶贫资金5,181万元;

d.公共预算调整增支:将年初预算其他支出:贫困户帮扶经费500万元,改为:财政专项扶贫经费500万元;调增平等镇小江村扶贫经费10万元。

11交通运输支出由年初75万元调整为8,089万元,调增8,014万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出1,830万元:桂财工交[2018]29号关于下达2018年乡村振兴发展补助资金(交通基础设施项目)1,800万元;市财工交[2018]2号关于下达2017年第三批城市公交车成品油价格补助资金30万元;

b.增加一般转移支付支出6,184万元: 桂财工交[2018]11号关于下达2018年部门预算安排补助市县资金6,184万元。

12资源勘探电力信息事务支出由年初0万元调整为120万元,调增120万元:

专项转移支付增加支出120万元: 桂财工交[2018]57号关于下达2018年支持中小微企业到贫困地区发展补助资金120万元;

13商业服务业等事务支出由年初1,207万元调整为1,747万元,调增540万元, 增加的支出为:

专项转移支付增加支出540万元:桂财建[2018]139号关于下达2018年自治区供销合作社综合改革项目资金40万元;桂财建[2018]141号关于下达2018年中央财政服务业发展专项电子商务进农村综合示范项目资金500万元。

14国土海洋气象等支出由年初273万元调整为490万元,调增217万元, 调增的支出为:

专项转移支付增加支出217万元: 桂财建[2018]124号关于下达2017年11月-2018年4月回拨市县耕地开垦费预算90万元;桂财建[2018]170号关于下达2017年11月-2018年4月回拨市县耕地开垦费预算127.51万元。

15债务付息支出由年初1,548万元调整为2,648万元,调增1,100万元:

增加债券付息支出1,100万元。

16债券还本支出由年初2,100万元调整为2,955万元,调增855万元:

增加债券支出2,955万元;调减地方政府一般还本支出2,100万元;

17其余支出科目: 不调整。

⑵上解支出: 368万元(不调整)。

3、调整预算平衡情况:

总收入193,777万元(其中: ①本级一般公共财政预算收入24,801万元,②上级补助收入138,338万元,③政府债券转贷收入19,655万元,④上年结余7,575万元,⑤调入资金3,408万元),总支出193,777万元(其中:①本级公共财政预算支出190,454万元;②上解支出368万元;③地方政府一般债券还本支出2,955万元)。

收支相抵,当年平衡。

二、基金预算调整

(一)预算调整的原因

由于土地出让基金收入发生较大变化,根据自治区财政厅《关于下达2018年第五批政府债券额度 期限及对应置换项目的通知》(桂财预[2018]186号)文件精神,转贷给我县土地储备专项债券收入5,000万元,为保证基金预算收支平衡,需对2018年基金收支预算方案进行调整。

(二)预算调整方案

1、基金收入预算调整

2018基金年初预算总收入9,702万元, 其中: ⑴土地出让金7,958万元(其中:上年结余258万元、当年收入7,700万元);⑵土地收益金710万元(其中:上年结余211万元、当年收入499万元);⑶农业土地开发资金180万元(其中:上年结余 122万元、当年收入58万元);⑷污水处理费351万元(其中:上年结余51万元、当年收入300万元); ⑸其他政府性基金503万元(其中:上年结余503万元)。

基金收入预算调整为: 总收入 14,702万元, 其中:

⑴土地出让金12,958万元(其中:上年结余258万元、当年收入12,700万元);

⑵土地收益金710万元(其中:年结余211万元、当年收入499万元);

⑶农业土地开发资金180万元(其中:上年结余 122万元、当年收入58万元)

⑷污水处理费351万元(其中:上年结余51万元、当年收入300万元);

⑸其他政府性基金503万元(其中:上年结余503万元)。

2、基金支出预算调整

2018年初支出预算总支出9,702万元, 其中: ⑴土地出让金7,958万元;⑵土地收益金710万元; ⑶农业土地开发资金180万元; ⑷污水处理费351万元; ⑸其他政府性基金503万元。

支出预算调整为: 总支出 14,702万元, 其中:

⑴土地出让金12,958万元;

⑵土地收益金710万元;

⑶农业土地开发资金180万元

⑷污水处理费351万元;

⑸其他政府性基金503万元。

3、调整预算平衡情况

总收入14,702万元,总支出14,702万元。收支相抵,当年平衡。

 

各位领导,今年我县财政收支矛盾依然异常突出,在经济下行的巨大压力下,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的关心、监督和指导下,坚定信心,克难攻坚,竭尽全力,积极向上级争取资金,通过盘活存量资金、调整支出结构,努力实现全年财政收支平衡。     

以上报告,请予审查批准。

 

附件:

1、pjbet葡京各族自治县2018年一般预算调整表

2pjbet葡京各族自治县2018年土地出让金预算调整表

                    

         

2018年9月3日


附件1-2:2018年财政预算调整表.xlsx


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